Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 100.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.669.722
Retención DNCP
₲ 358.505
Retención IVA
₲ 2.743.664
Retención Renta
₲ 1.829.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111274
Monto Contrato
₲ 107.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.039.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.434.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297832
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aulas-Filial Caaguazú
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas