Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.464
Retención DNCP
₲ 21.827
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 111.364
Multa
₲ 62.300
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
56, 57, 58, 69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108487
Monto Contrato
₲ 10.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.997.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.997.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291756
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCIÓN DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas