Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017921
Monto de la Factura
₲ 66.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.478.036
Retención DNCP
₲ 237.873
Retención IVA
₲ 1.820.455
Retención Renta
₲ 1.213.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.176.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales