Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013223
Monto de la Factura
₲ 37.265.772
Nro. Solicitud de Transferencia
104998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.439.071
Retención DNCP
₲ 132.802
Retención IVA
₲ 1.016.339
Retención Renta
₲ 677.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.176.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales