Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013223
Monto de la Factura
₲ 25.061.594
Nro. Solicitud de Transferencia
129231
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.833.121
Retención DNCP
₲ 89.310
Retención IVA
₲ 683.498
Retención Renta
₲ 455.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.176.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales