Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000129
Monto de la Factura
₲ 7.979.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.359
Retención DNCP
₲ 28.436
Retención IVA
₲ 217.623
Retención Renta
₲ 145.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106077
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.666.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.466.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura