Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003381
Monto de la Factura
₲ 34.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.664
Retención DNCP
₲ 134.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 685.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104570
Monto Contrato
₲ 34.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.474.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia