Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 49.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71194
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.245.728
Retención DNCP
₲ 177.045
Retención IVA
₲ 1.354.936
Retención Renta
₲ 903.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107261
Monto Contrato
₲ 49.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.245.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.245.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Materiales Electricos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales