Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 31.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98844
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.741.956
Retención DNCP
₲ 111.453
Retención IVA
₲ 852.955
Retención Renta
₲ 568.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108703
Monto Contrato
₲ 31.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.741.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.741.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales