Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 2.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70287
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.189
Retención DNCP
₲ 7.402
Retención IVA
₲ 56.645
Retención Renta
₲ 37.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107148
Monto Contrato
₲ 2.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utencilios de Cocina y Comedor para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales