Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 95.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.284.853
Retención DNCP
₲ 341.965
Retención IVA
₲ 2.617.909
Retención Renta
₲ 1.745.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113683
Monto Contrato
₲ 95.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.284.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.284.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299110
Nombre de la Licitación
Remodelación de fachada interna de Primaria
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil