Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 2.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29556
Fecha Solicitud de Transferencia
07-04-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-51387
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.241.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.241.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE BLINDEX Y ACCESORIOS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas