Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013768
Monto de la Factura
₲ 1.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-52821
Monto Contrato
₲ 30.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.909.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234047
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para recarga de extintores para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios