Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134313
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-47983
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.927.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas