Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60171
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MH-SET Nº 17-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-57149
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.965.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.965.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234007
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la provisión de agua y café de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda (2do. Llamado)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios