Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-59923
Monto Contrato
₲ 10.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.296.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.296.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234618
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios