Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152645
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-50895
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227237
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas