Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Andrea Ocampos Araújo
RUC
975256-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-52455
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.960.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240538
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas