Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 54.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.245.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-52257
Monto Contrato
₲ 54.245.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.586.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.586.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS GRAFICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas