Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 29.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38981
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
MH-SET 82/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-62290
Monto Contrato
₲ 29.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.634.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.634.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240933
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas varias para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios