Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008264
Monto de la Factura
₲ 3.368.826
Nro. Solicitud de Transferencia
48186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.826
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
MH-SET 40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60264
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.961.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.961.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234832
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de provisión de café a través de máquinas expendedoras para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios