Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 25.421.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.421.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60438
Monto Contrato
₲ 25.421.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.175.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.175.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234965
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas varias para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios