Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36615
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-58468
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237498
Nombre de la Licitación
SERVICIO INFORMÁTICO PARA INCLUSIÓN DE MODULO DE GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEUDAS - SISTEMA DE TESORERÍA DE LA ABOGACÍA DEL TESORO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas