Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0244667
Monto de la Factura
₲ 3.011.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
101/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-56553
Monto Contrato
₲ 62.565.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.498.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.498.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240761
Nombre de la Licitación
Adqisición de articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas