Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.036.492
Retención DNCP
₲ 52.599
Retención IVA
₲ 402.545
Retención Renta
₲ 268.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-107965
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados