Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003435
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.038.656
Retención DNCP
₲ 71.344
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 364.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-107965
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados