Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 25.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.860.133
Retención DNCP
₲ 89.412
Retención IVA
₲ 684.273
Retención Renta
₲ 456.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-107965
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados