Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.238.429
Retención DNCP
₲ 484.298
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 2.470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-116383
Monto Contrato
₲ 135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.238.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.238.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300557
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VIDEOCAMARAS, TRIPODES Y DECODIFICADORES PARA TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados