Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 8.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.807.561
Retención DNCP
₲ 29.257
Retención IVA
₲ 223.909
Retención Renta
₲ 149.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-106723
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.042.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.042.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados