Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003746
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-110580
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.885.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.885.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG Y DUPLICADORAS RISO
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados