Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.357
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-110580
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.885.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.885.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG Y DUPLICADORAS RISO
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados