Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIA LORENA SANCHEZ
RUC
6796612-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-113593
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.703.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.703.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE "RADIO CAMARA"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados