Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.768
Retención DNCP
₲ 31.007
Retención IVA
₲ 237.027
Retención Renta
₲ 158.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-115471
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.132.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.132.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados