Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.474.717
Retención DNCP
₲ 28.010
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-115471
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.132.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.132.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300070
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados