Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 104.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.662.894
Retención DNCP
₲ 373.469
Retención IVA
₲ 2.858.182
Retención Renta
₲ 1.905.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-113217
Monto Contrato
₲ 104.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.662.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.662.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE SALA TECNICA DE TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados