Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002597
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206935
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.182
Retención DNCP
₲ 2.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-220333
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.284.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.284.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408423
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas