Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003249
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.109.000
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-224013
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.109.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420667
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes varios Tablets, equipos de comunicación y otros.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas