Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15473
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.592
Retención DNCP
₲ 57.318
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-223765
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.893.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.893.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408448
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño e impresiones varias - Contrato abierto - plurianual
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas