Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.227
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-223765
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.893.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.893.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408448
Nombre de la Licitación
Servicio de diseño e impresiones varias - Contrato abierto - plurianual
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas