Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 2.123.750
Nro. Solicitud de Transferencia
212365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.545
Retención DNCP
₲ 9.364
Retención IVA
₲ 57.921
Retención Renta
₲ 57.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-15002-22-224014
Monto Contrato
₲ 2.123.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.998.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420667
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes varios Tablets, equipos de comunicación y otros.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas