Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 13.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.644
Retención DNCP
₲ 47.616
Retención IVA
₲ 368.168
Retención Renta
₲ 368.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219808
Monto Contrato
₲ 73.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.140.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.627.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion