Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212012
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.422.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.348.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408565
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas