Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.307
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-218320
Monto Contrato
₲ 31.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.814.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.209.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y SERVIDOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas