Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
04-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-220723
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.507.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.868.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418502
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas