Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023266
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.345
Retención DNCP
₲ 6.561
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214374
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.750.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408361
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado