Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 2.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.110
Retención DNCP
₲ 8.130
Retención IVA
₲ 62.864
Retención Renta
₲ 62.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214414
Monto Contrato
₲ 2.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.169.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408361
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado