Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219999
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417595
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y TV LED SMART
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado