Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008186
Monto de la Factura
₲ 19.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.837.193
Retención DNCP
₲ 74.471
Retención IVA
₲ 133.909
Retención Renta
₲ 575.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213263
Monto Contrato
₲ 42.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.691.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.691.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413801
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado