Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001115
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.441
Retención DNCP
₲ 10.162
Retención IVA
₲ 39.286
Retención Renta
₲ 78.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214866
Monto Contrato
₲ 17.473.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.703.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408367
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado