Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016134
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.029
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 287.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-222496
Monto Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.928.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado